• NF-e Saídas/Entradas
  • Para Incluir uma Nova NF-e, entre em Movimento, NF-e Saídas/Entradas escolha a aba Emissão NFe 56 itens.



  • Clicque em OK, vai liberar os campos para um novo pedido




  • No campo NFe: clic na seta <, vai trazer o número de seguencia da NFe


  • Clic na Seta da Finalidade e escolha entre NFe Normal, NFe Devolução/Retorno ou NFe Entradas


  • No Campo Venda Á, clic na Seta e escolha Vista, Prazo ou Outros


  • Clic na Lupa Azul para consultar o Cliente, ou na Lupa Vermelha para consultar o Fornecedor (Quando a finalidade da NFe for de entrada)


  • Digite um trecho do nome do Cliente, veja na lista abaixo o cliente escolhido e dê um duplo clic


  • Caso não encontre o Cliente, clic no X vermelho para fechar a janela
  • Só clicar em Cliente vai abrir uma nova Janela e cadastrar o Cliente, para sair só fechar a Janela e voltar para a Emissão de NFe



  • No campo Inf. Adicionais de Interesse do Contribuinte, vc pode digitar alguma Observação, para ser impressa na NFe, o campo  Inf. Adicionais de interresse do Fisco, não preencher.


  • Para adicionar os produtos na sua NFe
  • Clic na aba Produtos


  • No campo Meu Código, vc pode digitar o codigo do produto, ou buscar o produto na Lupa azul


  • Digite um trecho do nome, vai aparecer todos os produtos cadastrados, dê um duplo clic no produto escolhido.


  • Caso o produto NÃO esteja cadastrado,
  • Clic no botão X, para fechar a Janela
  • Só clicar em Produtos vai abrir uma nova Janela e cadastrar o Produto, para sair só fechar a Janela e voltar para a Emissão de NFe



  • No seu teclado digite TAB, para mudar de campo e calcular as taxas.


  • Preencha os campos conforme as diretrizes da Receita de sua localidade.
  • ORG, origem
  • IVA é a sigla para Imposto Sobre Valor Agregado. Trata-se de um tributo que o governo estuda implementar no país em substituição aos impostos federais PIS (Programa de Integração Social), o Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), o imposto estadual ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e o municipal ISS (Imposto sobre Serviços)
  • O CFOP CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES, será interpretado de acordo com as Notas Explicativas, e visam aglutinar em grupos homogêneos nos documentos e livros fiscais, nas guias de informação e em todas as análises de dados, as operações e prestações realizadas pelos contribuintes do imposto.
  • O CSOSN Código de Situação da Operação no Simples Nacional -  será usado na Nota Fiscal Eletrônica exclusivamente quando o Código de Regime Tributário - CRT for igual a "1″ e substituirá os códigos da Tabela B – Tributação pelo ICMS do Anexo Código de Situação Tributária – CST do Convênio s/nº de 15 de dezembro de 1970
  • CST é a abreviação de Código de Situação Tributária e o seu objetivo é identificar a origem de uma mercadoria. Os números atribuídos a cada uma das mercadorias indica se ela veio do Brasil ou do exterior, identificando qual será a forma que ela será tributada.


  • Para adiconar o produto só clicar em Adicionar.
  • Para adicionar mais produtos só clicar na Lupa Azul e seguir os passos acima


  • Caso vc precise sair da Aba Produtos, e voltar, os campos podem estar travados, só clicar em Liberar Tabela, para que os campos possam ser editados novamente.


  • Na Coluna NCM, caso todos NCMs sejam iguais
  • Só clicar na Seta Verde e digitar o número que vai aparecer em todos os produtos nesta coluna


  • Informe o NCM que vai preencher toda a Coluna e clic em Ok
  • Todos os produtos terão o NCM iguais


  • Faça o mesmo nos Campos CEST, CFOP, CSOSN, CST, ORG  e IVA
  • Caso todos os produtos tenham os mesmos códigos


  • Para Excluir um produto, só clicar na Coluna Del


  • Para Excluir um produto, só clicar na Coluna Del e clicar em OK


  • Na Aba Transportadora,
  • Para escolher a Modalidade do Frete, só clicar na seta


  • Caso vc saiba o código das transportadora só digitar
  • Para pesquisar entre as transportadoras cadastradas só clicar na Lupa Azul



  • Caso a transportadora não estiver cadastrada, só clicar no icone transportadora
  • Só clicar em Trans e cadastrar



  • Digite um trecho do nome da transportadora
  • Dê um duplo clic na transportadora escolhida


  • Preencha os campos pedidos
  • Placa, com a placa do veículo que vai transportar os produtos
  • Quantidade, com a quantidade de produtos que serão transportados
  • Espécie, com a espécie de produtos que serão transportados
  • Marca, a marca dos produtos que serão transportados
  • Número, com a numeros dos produtos que serão transportados
  • Peso Liquido, dos produtos que serão transportados
  • Peso Bruto, dos produtos que serão transportados


  • Na aba Valores,
  • No campo Entrada, só digitar o valor da entrada, a data da entrada e o número do documento
  • No campo Dias, só digitar para quantos dias será o vencimento da Primeira parcela
  • No campo Dias, só digitar para quantos dias será o vencimento da Segunda parcela
  • Assim sucessivamente até a quantidade de parcelas desejada


  • Preencha os campos que falta, com os valores de sua Localidade
  • Base de Calculo ICMS Substituição
  • Valor do ICMS substituição
  • Seguro
  • Base ICMS
  • Valor ICMS
  • Frete
  • Desconto


  • Caso precise recalcular algum campo
  • Clic em Re-calcular


  • Clic no Circulo com linhas , ou tecle ESC no seu teclado
  • Vai aparecer o menu Ações no Pedido
  • Clic em Salvar e Assinar e Ok


  • Clic em Ok


  • Para visualizar a  NFe
  • Só clicar no Cirulo com linhas vá em Imprimir NFe


  • Vai aparecer a NFe com todos os dados, mas sem valor fiscal.


  • Para visualizar o Pedido
  • Só clicar em Imprimir Pedido


  • Vai aparecer o Pedido com todos os dados







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